▷ Contabilizar factura con retencion

Falta información sobre la retención de impuestos en la partida. mensaje nº. 7q301

Si desea mostrar un formulario basado en la selección de una sola casilla de verificación, puede insertar el siguiente código en la misma página que su shortcode de formulario. Esto añadirá una casilla de verificación a su página que, si se selecciona, mostrará su formulario.
Pegue este código al final de su sección “Botón de envío” en su página “Personalizar HTML”. No es necesario realizar ninguna modificación, ya que recuperará automáticamente la clave de formulario adecuada; sin embargo, si utiliza este código en otra parte de la página, es posible que tenga que introducir manualmente la clave del campo en lugar de [form_key].
Puede deshabilitar el botón de envío en su formulario impidiendo que se envíe a menos que se seleccionen ciertas opciones. Este ejemplo desactivará el botón de envío si se selecciona “No” en cualquiera de los tres campos (25, 26 y 27).
Para que este ejemplo funcione en su formulario, sustituya “23” (2 posiciones) por el ID de su formulario, sustituya 25, 26 y 27 por los ID de sus campos y sustituya “No” por el valor que debería desactivar el botón de envío.
Reemplace 10 con el ID de su formulario, reemplace 25 con el ID de su campo, y reemplace Sí con el valor que debe mostrar el botón de envío. Tenga en cuenta que este ejemplo de código está configurado para trabajar con “Sí” como la única (o primera) opción en el campo de la casilla de verificación.

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La funcionalidad de retención de impuestos ampliada no está activa

En el Maestro de Proveedores necesitamos mantener 2 TDS (tipos de retención de impuestos). Uno es para el pago (J1), y otro es para la contabilización de la factura (J2). Pero en el momento de pasar la factura (MIRO), también está mostrando 2 TDS (tipos de retención de impuestos) que hemos definido en el maestro de proveedores. Pero tengo que eliminar manualmente si no quiero el pago (J1).
Pero necesito que sea automático, para que no haya intervención manual, es decir, en el momento de la contabilización de la factura J2 debe ser seleccionado automáticamente. Y en el momento del pago J1 debe ser seleccionado automáticamente.

Asientos contables de retención de impuestos en sap

En el Maestro de Proveedores necesitamos mantener 2 tipos de retenciones de impuestos (TDS). Uno es para el pago (J1), y otro es para la contabilización de la factura (J2). Pero en el momento de pasar la factura (MIRO), también está mostrando 2 TDS (tipos de retención de impuestos) que hemos definido en el maestro de proveedores. Pero tengo que eliminar manualmente si no quiero el pago (J1).
Pero necesito que sea automático, para que no haya intervención manual, es decir, en el momento de la contabilización de la factura J2 debe ser seleccionado automáticamente. Y en el momento del pago J1 debe ser seleccionado automáticamente.