▷ Como hacer factura de abono | Actualizado julio 2024

Cómo crear un abono en quickbooks online

En QuickBooks puedes utilizar un abono si un cliente ha pagado más de lo que te debe, ha devuelto un producto, ha solicitado un reembolso o si le estás dando crédito en la tienda. Una vez creado puede aplicar el abono a una factura abierta para ese cliente en cualquier momento.Instrucciones de abono:

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Qué es un abono

Cómo aplicar un abono a una factura en el Módulo de Cuentas por Pagar para Sage 100Es posible que reciba un abono de un proveedor y quiera aplicarlo a una factura específica. Para aplicar el abono, utilice el Programa de Registro Manual de Cheques.El abono se aplica. Imprima y actualice el Registro Manual de Cheques y el Registro Diario de Transacciones. Nota: No habrá contabilización en el Libro Mayor. Puede verificar la aplicación del crédito en la pestaña Mantenimiento de Proveedores/Facturas.SoporteSi es necesario, busque la asistencia de Acute Data Systems para que le ayude con este proceso.

Entrada en el diario de notas de crédito

Para poder centrarme en la Consultoría (haz clic aquí) y en los Cursos (haz clic aquí), sigo revisando todos los mensajes aquí en los Foros, pero, en general, sólo respondo personalmente a los mensajes que marco como #AcumaticaTnT (haz clic aquí). En el caso de las preguntas (haz clic aquí), otros pueden responder, o puedes publicar en Community.Acumatica.com (haz clic aquí).

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He creado directamente un Abono en “Facturas y Memos” y se ha liberado. Una vez liberado se han registrado los impactos correspondientes en el libro mayor en base a la configuración de AR. El saldo del cliente se ha ajustado en consecuencia. Pero el estado del Abono sigue siendo “Abierto”. Mi pregunta es cuál es el siguiente paso que tengo que seguir para cerrar este abono, ya que el impacto contable y las entradas están bien.

Ejemplo de abono

Gracias, IamjuViel, por las instrucciones detalladas. Permíteme guiarte en la creación de un abono y su aplicación como reembolso. Así es como:No entiendo el punto 4 de arriba, ¿puede dar más detalles sobre esto?

Gracias, CharleneMae_F (Equipo de QuickBooks); no estoy conectando los puntos: déjame explicarte. Tengo un cliente que pagó su factura en febrero. Pagaron en exceso 150 dólares. Me pidieron que dejara el pago en exceso (retener como crédito disponible) como crédito para su próxima factura, lo que hice. Enviamos su factura de marzo, que se redujo en 150 dólares, debido al crédito que se aplicó, desde el pago en exceso de febrero. Entonces, volvieron a pagar en exceso la factura de marzo, pero esta vez por 14 dólares. Me pidieron que dejara el sobrepago (retener como crédito disponible) como crédito para su próxima factura. Todos sus pagos ya han sido depositados y registrados como recibidos en mi cuenta comercial y han sido conciliados. Sin embargo, ahora se me pide que les proporcione una nota de crédito para ambos pagos en exceso debido a un nuevo proceso o, de lo contrario, todas nuestras facturas que les enviamos seguirán siendo pagadas en exceso. No estoy seguro de cómo proporcionarles una nota de crédito después de los hechos mencionados anteriormente. Cuando traté de proporcionar una nota de crédito, la cuenta mostraba (-1.500,00) a su favor. Tuve que ir y anular la nota de crédito para poder volver a equilibrar su cuenta. Se agradece cualquier ayuda.