▷ Contabilizar factura registro mercantil

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Muchos de los servicios en línea se pueden completar en el Registro Mercantil de forma gratuita. Si hay una tasa, le informamos de su importe y le ofrecemos varias opciones de pago. Usted es responsable del pago de todas las tasas cargadas a su cuenta de servicios en línea, independientemente de quién la utilice.

Cuando un servicio en línea tiene una tasa, aparece un mensaje que muestra la tasa y le da la opción de pagar ahora o salir sin completar la transacción.Seleccionar un método de pagoEl método de pago más práctico para usted, o para una organización para la que actúa, puede depender de:Ofrecemos los siguientes métodos de pago.

Cuando crea una cuenta de servicios en línea individual o de una organización, se le invita a establecer una opción de pago por domiciliación bancaria para pagar las tasas de las transacciones en línea. También puede hacerlo posteriormente.

Cómo funciona la domiciliación bancariaNuestra opción de pago por domiciliación bancaria le permite realizar transacciones en línea y cargarlas a su cuenta de servicios en línea. A continuación, recibirá una factura al final de cada mes. El importe de la factura se deduce de su cuenta bancaria el día 20 del mes siguiente. Si el día 20 cae en sábado o domingo, el pago se procesa el siguiente día laborable.La opción de pago por domiciliación bancaria puede añadirse a una cuenta de servicios en línea individual o de una organización.Cuando su cuenta de servicios en línea individual esté vinculada a la cuenta de una organización -por ejemplo, como empleado- se le pedirá que confirme si está realizando la transacción en nombre de esa organización o en el suyo propio. Si selecciona:Qué información debe proporcionarPara configurar la opción de pago por domiciliación bancaria debe proporcionar:

factura de envío vs factura comercial

Es un registro que notifica a las autoridades que la factura mostrada es exacta y está debidamente firmada, ofreciendo a las partes unas condiciones fiables. El comprador/importador puede entonces utilizar esta factura – y otros documentos de envío – para despachar el envío en la aduana del país de exportación e importación.

Se prepara una factura comercial con la información relativa al envío para el comprador, el transitario, el agente de aduanas, el agente C&F y el banco. Es obligatoria para todos los envíos por vía marítima, aérea e incoterms. Así pues, si un exportador realiza un envío aéreo a través de FedEx o DHL, debe presentar una factura comercial de FedEx o una factura comercial de DHL.

La factura comercial es necesaria para cualquier envío internacional que tenga un valor comercial para cumplir con todas las regulaciones de la normativa aduanera del país de exportación/importación. El documento debe prepararse cuando el exportador esté preparado para enviar las mercancías. Dado que las facturas comerciales internacionales no se gravan como transacciones internacionales, es posible que no estén sujetas a los impuestos locales. Por lo tanto, el exportador debe tener cuidado de proporcionar toda la información en el formato correcto para que el importador no tenga ningún problema en la aduana.

diferencia entre factura comercial y factura fiscal

El informe enumera los importes brutos y netos y el IVA para cada documento, y para cada código de IVA. Muestra los importes totales de IVA, brutos y netos para cada tipo de documento al final de la lista. El signo negativo en los totales contra la sociedad indica los importes a pagar a la oficina fiscal.

Los documentos contabilizados para operaciones intracomunitarias, con código de impuesto de adquisición y clave de operación (AccKy): ESA y ESE, muestran el mismo importe contra el bruto y el neto . Esto se debe a que el IVA soportado y el IVA repercutido se encuentran en el mismo documento (neto + repercutido – soportado = bruto).

El informe comprueba los diferentes importes de las partidas para asegurarse de que suman correctamente, por ejemplo, se asegura de que el importe neto más el IVA es igual al importe bruto. El informe genera una lista de errores en caso de documentos con partidas incorrectas. La lista de errores también muestra la causa del error.

requisitos de la factura del iva

La legislación establece diferentes reglas para seleccionar los tipos de cambio válidos para las transacciones comerciales. En el campo Fecha del tipo de cambio de las páginas Parámetros de cuentas a cobrar y Parámetros de cuentas a pagar, puede seleccionar la fecha que debe utilizarse para los importes en el cálculo de la moneda contable en los documentos de compra y venta. Durante la entrada de datos, el sistema recupera el tipo de cambio para la transacción, basándose en este parámetro.

[Para Italia, esta funcionalidad sólo es aplicable en el módulo de Cuentas por pagar. En los parámetros de cuentas por pagar, el usuario puede seleccionar la fecha de contabilización o la fecha del documento en el campo de la fecha del tipo de cambio.

[NOTA] Cuando se establece el campo de fecha de tipo de cambio como fecha de documento (sólo para el comercio de la UE), el sistema utiliza el grupo de impuestos sobre las ventas. Para el grupo de impuestos sobre las ventas, hay un parámetro de comercio de la UE en la pestaña General. Si la opción de comercio de la UE se establece en Sí para el grupo de impuestos sobre las ventas, y si este grupo de impuestos sobre las ventas existe en la cabecera del documento, el sistema recupera el tipo de cambio basado en la fecha del documento. Si la opción de comercio de la UE se establece en No para este grupo de impuestos sobre las ventas, el sistema recupera el tipo de cambio basado en la fecha de contabilización del documento.