Contenidos
- Hoja de cálculo de los gastos empresariales de los autónomos
- ¿Son deducibles los gastos de los autónomos?
- ¿Qué es la parte deducible del impuesto sobre el trabajo autónomo?
- ¿Es deducible el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en el Anexo C?
- Deducciones fiscales para autónomos 2021
- ¿Es un 1099 un trabajo por cuenta propia?
- ¿Cómo deducen los contratistas independientes sus gastos empresariales?
- ¿Qué gastos de trabajo son deducibles?
- Deducciones fiscales para autónomos 2020
- ¿Puedo amortizar Internet si trabajo desde casa?
- ¿Qué puedo reclamar en el impuesto sin recibos 2021?
- ¿Puedo reclamar mi teléfono móvil como gasto empresarial?
- Deducciones fiscales para autónomos
Hoja de cálculo de los gastos empresariales de los autónomos
A lo largo de los años, los legisladores han escrito numerosas líneas en el código tributario para suavizar el golpe de los costos adicionales que los contribuyentes autónomos deben asumir mientras hacen negocios. La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA, por sus siglas en inglés), efectiva a partir del año fiscal 2018, hizo varios cambios en las deducciones fiscales de los autónomos. Muchos de estos cambios son temporales y expiran en 2025, pero otros son permanentes.
La ley afecta a las pequeñas empresas de muchas maneras, en particular a través de una deducción de ingresos comerciales calificados (QBI) para las empresas de paso -aquellas que pagan impuestos como un contribuyente(s) individual(es) en lugar de a través de una corporación.
Para los propietarios de empresas unipersonales, sociedades, corporaciones S y ciertos fideicomisos, patrimonios y sociedades de responsabilidad limitada (LLC), esta deducción proporciona un gran beneficio. Los contribuyentes elegibles pueden deducir hasta el 20% de su QBI. El QBI de una empresa intermediaria es la cantidad neta de elementos calificados de ingresos, ganancias, deducciones y pérdidas de un comercio o negocio calificado.
Es importante tener en cuenta que las leyes fiscales cambian constantemente, y estas disposiciones pueden modificarse o ampliarse en cualquier momento antes de 2025. Es necesario repasar los impuestos y deducciones más comunes de los autónomos para estar al día de cualquier cambio necesario en sus pagos trimestrales de impuestos estimados.
¿Son deducibles los gastos de los autónomos?
Sí, puede deducir el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia como gasto empresarial. De hecho, es una de las deducciones fiscales más comunes de los autónomos. El tipo impositivo de los autónomos es del 15,3% de los ingresos netos. Ese tipo es la suma de un 12,4% de impuestos a la Seguridad Social y un 2,9% de impuestos a Medicare sobre los ingresos netos.
¿Qué es la parte deducible del impuesto sobre el trabajo autónomo?
Puede reclamar el 50% de lo que paga en concepto de impuesto sobre el trabajo por cuenta propia como deducción del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, un pago de 1.000 dólares de impuestos por cuenta propia reduce la renta imponible en 500 dólares. En el tramo impositivo del 25%, eso le ahorra 125 dólares en impuestos sobre la renta.
¿Es deducible el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en el Anexo C?
Deducción del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia
Puede deducir la parte equivalente al empleador de su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia al calcular su ingreso bruto ajustado. … Si presenta el formulario 1040 o el 1040-SR Anexo C, puede tener derecho a reclamar el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC).
Deducciones fiscales para autónomos 2021
Muchas o todas las ofertas que aparecen en este sitio son de empresas de las que Insider recibe una compensación (para ver una lista completa, consulte aquí). Las consideraciones publicitarias pueden influir en cómo y dónde aparecen los productos en este sitio (incluyendo, por ejemplo, el orden en que aparecen) pero no afectan a ninguna decisión editorial, como por ejemplo sobre qué productos escribimos y cómo los evaluamos. Personal Finance Insider investiga una amplia gama de ofertas a la hora de hacer recomendaciones; sin embargo, no garantizamos que dicha información represente todos los productos u ofertas disponibles en el mercado.
Desde las largas horas hasta los ingresos variables, el trabajo por cuenta propia puede ser una forma difícil de ganarse la vida. Tener que declarar los ingresos y gastos de su propio negocio añade otra capa de complicación. Entender los fundamentos de los gastos que puedes deducir es importante tanto si decides presentar la declaración por tu cuenta como si contratas a un asesor para que te guíe. A continuación, te presentamos algunas de las deducciones más comunes que pueden ayudarte a reducir tus ingresos gravables y maximizar tus ganancias. 1. La deducción de la oficina en casa te permite deducir cualquier parte de tu casa que utilices regular y exclusivamente para trabajar. Hay dos métodos para deducir los gastos de la oficina en casa:
¿Es un 1099 un trabajo por cuenta propia?
Puntos clave. Si eres un contratista 1099, entonces eres un trabajador autónomo. Como contratista 1099, normalmente eres responsable de los impuestos trimestrales y anuales.
¿Cómo deducen los contratistas independientes sus gastos empresariales?
Los contratistas independientes pueden reclamar deducciones en sus ingresos por cuenta propia para reducir su factura fiscal. Estas deducciones del Anexo C incluyen desgravaciones fiscales por la oficina en casa, el seguro de la empresa e incluso las facturas del teléfono móvil.
¿Qué gastos de trabajo son deducibles?
Estas deducciones incluyen los gastos de viaje, las primas de seguro, la depreciación de los bienes, el alquiler, los servicios públicos, la publicidad, los honorarios de los asesores fiscales y el coste de los bienes y la mano de obra. Todo el gasto es deducible; no hay límites en función de su renta bruta ajustada.
Deducciones fiscales para autónomos 2020
Tenga en cuenta que siempre tiene que anotar en el recibo el nombre de los participantes y el motivo de la cena. También es necesaria su firma. Cuando el importe de la factura supere los 250,00 euros brutos, la factura también debe incluir sus datos de contacto (dirección). Tenga en cuenta que sólo son deducibles las cenas de negocios con clientes (potenciales).
En los viajes de negocios de más de 8 horas se puede deducir una suma global para los gastos de comida adicionales. Este importe global depende de la duración del viaje, así como del país al que se viaje. En los viajes de negocios fuera de Alemania, el importe global es más elevado que en los viajes de negocios dentro de Alemania.
Los gastos de la oficina en casa sólo son deducibles cuando se trata de una habitación independiente y cuando se utiliza exclusivamente como oficina en casa. Si sólo dispone de un espacio de trabajo, por ejemplo, en el salón, no puede deducir ningún gasto.
Caso 1: Tiene un lugar de trabajo en la empresa de sus clientes de uso ilimitado, para cada uno de sus días de trabajo y para todas sus actividades relacionadas con su negocio. En este caso, no puede deducir ningún gasto por el despacho en casa (parte del alquiler).
¿Puedo amortizar Internet si trabajo desde casa?
Tiene la opción de deducir las facturas de Internet y teléfono en las que incurre mientras realiza su actividad, por ejemplo, cuando trabaja desde su oficina en casa. Si utilizas cualquiera de estos servicios tanto para el trabajo como para uso personal, sólo debes deducir la parte asociada a tu negocio.
¿Qué puedo reclamar en el impuesto sin recibos 2021?
¿Cuánto puedo reclamar sin recibos? La ATO suele decir que si no tiene recibos, pero ha comprado artículos relacionados con el trabajo, puede reclamarlos hasta un valor máximo de 300 $ (en total, no por artículo). Lo más probable es que pueda reclamar más de 300 dólares. Esto podría aumentar su reembolso de impuestos considerablemente.
¿Puedo reclamar mi teléfono móvil como gasto empresarial?
HMRC permite que el coste total de las facturas de teléfono móvil sea un gasto fiscalmente admisible, siempre que el contrato de telefonía móvil esté a nombre de la sociedad limitada y los pagos se realicen directamente desde la cuenta bancaria de la empresa. Esto se aplica incluso si el teléfono se utiliza para uso personal, así como para uso empresarial.
Deducciones fiscales para autónomos
Nuestras publicaciones y correspondencia personalizada están disponibles en braille, letra grande, texto electrónico o MP3 para las personas con discapacidad visual. Para más información, vaya a Pedir un formato alternativo o llame al 1-800-959-8281.
Si es usted un trabajador por cuenta ajena y su empresa le exige que pague gastos para obtener sus ingresos laborales, puede utilizar esta guía. Le ayudará a calcular los gastos que puede deducir. También le ofrece toda la información que necesita para solicitar la devolución del impuesto sobre bienes y servicios/impuesto sobre las ventas armonizado (GST/HST) a los empleados. Para más detalles, consulte el capítulo 10.
La mayor parte de los gastos laborales permitidos se deducen en la línea 22900 de la declaración de la renta y las prestaciones. Para saber cómo obtener un paquete fiscal en línea o solicitar una copia impresa, vaya a Formularios y publicaciones de la CRA.
Si deduce los gastos de empleo, su empleador tendrá que rellenar y firmar el formulario T2200. Si tiene más de un empleador, pida a cada uno de ellos que rellene y firme un formulario distinto. No tiene que incluir este formulario en su declaración de la renta y de las prestaciones, pero consérvelo por si la CRA se lo pide.
Entradas relacionadas
Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
