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Líneas de venta recurrentes en Dynamics 365 Business Central
En todo negocio o comercio, siempre va a haber errores por una u otra razón. Y lo importante es cómo rectificarlos. Esto también se aplica a las facturas. ¿Qué ocurre si se comete un error en una factura? Hay que emitir una factura rectificativa.
Desde un error en el nombre de la empresa cliente, el importe o el IVA mal calculado, no haber incluido datos que son relevantes para el documento contable, o directamente haber hecho una devolución. Estos son los motivos por los que debes emitir una factura rectificativa que corrija la original.
Si tu empresa se encuentra en alguno de los casos anteriores, lo que nunca debes hacer es modificar la factura original y “corregirla”. Siempre debes emitir una factura rectificativa, que incluya todos los datos correctos, o que indique la devolución.
También puedes leer ¿Qué es un albarán? En ambos casos, el plazo para emitir una factura rectificativa del IVA es de un mes desde la emisión de la original. Y desde el momento en que se emite la factura rectificativa, tenemos otro mes para notificarlo por escrito a la Agencia Tributaria.
Creación de un abono de ventas correctivo en Microsoft
Una factura, recibo o ficha es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador, relativo a una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. En ellas se puede especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador podría haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones, y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y/o mayúsculas en una factura si ésta ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista del vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista del comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o que hay dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para liquidar las deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.
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Puede emitir varias facturas rectificativas para un período de facturación. Después de que BRM emita la factura rectificativa para una factura rectificada, cancela la factura original para la factura y procesa los pagos posteriores contra las facturas rectificativas para ese período de facturación. Los pagos vencen en las nuevas fechas de vencimiento asociadas a la factura rectificativa de la factura corregida.
BRM no traslada las acciones de deudores que se incluyeron en una factura rectificativa a la siguiente factura regular. Por ejemplo, un ajuste de 10 dólares asignado al periodo de facturación de noviembre da lugar a una factura rectificativa para noviembre. BRM no vuelve a incluir los detalles del ajuste de 10 dólares en la factura normal de diciembre. BRM incluirá los detalles del ajuste en la factura normal de diciembre sólo si la factura correctiva de noviembre no incluye el ajuste.
Se recomienda que, cuando genere una factura correctiva, también genere la factura correctiva para esa factura correctiva. Las acciones de deudores que se producen entre el momento en que se genera una factura rectificativa y su factura rectificativa pueden dar lugar a facturas incorrectas.
Cómo corregir un asiento contabilizado en Microsoft Dynamics GP
¡Hola! Necesito ayuda para crear una factura correctiva para órdenes con el tipo de orden “SEO”. El sistema no permite la creación de RMA para órdenes de servicio. ¿Existe alguna forma de cambiar las líneas/precios de las facturas de clientes con estado “Facturado/Cerrado”?
RMB en “Factura de cliente” a “Facturas de corrección” o “Factura de crédito”? Creo que la Factura de Crédito acredita toda la factura y la Corrección crea una factura con todas las líneas en la que luego se pueden hacer cambios. No utilizamos las facturas de SEO, pero supongo (¡peligroso!) que las facturas de crédito o de corrección funcionan independientemente. Linda
¡Gracias! Pude crear la “Factura de Crédito” desde la ventana de Vista Previa de la Factura que viene después de “Reportar” de la orden de trabajo. Esto crea una nueva orden con líneas negativas, que cuando se “factura/cierra” anula la factura original. Pero al hacer esto no puedo encontrar la referencia a nivel de “Factura de cliente”, que es necesaria para la elaboración de informes (tengo que excluir las órdenes de servicio que se anulan entre sí.) ¿Hay alguna opción donde pueda encontrar el enlace?
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
