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Facturas pendientes de recibir
Tutorial de xero: configuración de la factura de compra recibida – episodio 18
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Este tema proporciona información general sobre las facturas de proveedores. Las facturas de proveedores son solicitudes de pago de productos y servicios. Las facturas de proveedores pueden representar una factura por servicios continuos, o pueden basarse en pedidos de compra para artículos y servicios específicos.
Una factura de proveedor a partir de una orden de compra se produce cuando se reciben productos o servicios de acuerdo con una orden de compra realizada a un proveedor. La factura de proveedor contiene una cabecera y una o varias líneas de artículos o servicios. Una factura de proveedor completa el ciclo desde la orden de compra hasta la recepción del producto y la factura de proveedor.
Aunque algunas facturas de proveedor se conectan con un pedido de compra, las facturas de proveedor también pueden contener líneas que no se corresponden con las líneas del pedido de compra. También se pueden crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido. Estas facturas de proveedor pueden representar servicios en curso, como una factura de servicios públicos. No es necesario hacer referencia a una orden de compra cuando se añade un servicio continuo.
Cómo registrar el pago de una factura (utilizando fondos no depositados)
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
Demostración 4.10 recibir y verificar la factura
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
Cómo recibir pagos de clientes en quickbooks
La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es común tener un enfoque para las facturas basadas en PO y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o la cantidad de dólares de una transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
